UZASADNIENIE  DO BUDŻETU NA 2021 ROK

DOCHODY:

Plan  21 791 984,00 zł

DZIAŁ   010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan    250 000,00 zł

Rozdział  01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

Plan   242 000,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków kwotę  240 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat  kwota 2 000 zł
Wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2020 

Rozdział  01095  Pozostała działalność

Plan   8 000,00 zł

Zaplanowano dochody z najmu  terenów łowieckich – kwota 8 000 zł, 

DZIAŁ  400  WYTWARZANIE  Z ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział  40002 Dostarczanie wody

Plan  539 000,00 zł

Zaplanowano  kwotę 518 000,00 zł  z tytułu wpływów za sprzedaż wody. Za podstawę przyjęto przypis za III kwartał  2020 r i planowane wykonanie do końca 2020  roku z. Zaplanowano kwotę  2 000 zł tytułem wpływów za nieterminowe wpłaty.  Wpłaty za wodomierze  zaplanowano w wysokości   19 000 zł.

DZIAŁ  700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan  213 971,00  zł

Rozdział  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan  213 971,00 zł

Zaplanowano kwotę 383,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Gmina Orchowo oddała w wieczyste użytkowanie   1 130 m2 2  najemcom zaplanowano  1 031,00 zł – dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .  Zaplanowano kwotę 36 309,00 zł – dochody z najmu  lokali użytkowych,  kwotę 73 047,00 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych  oraz  kwotę 49 514,00 zł z tytułu dzierżawy gruntów , dochody z w/w tytułu ustalono w oparciu o Zarządzenie Nr  61/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością gminy, na podstawie Zarządzenia Nr 75/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 października 2012  roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za 1m 2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i pozostałych budynkach gospodarczych znajdujących się w zasobie gminnym, na podstawie Zarządzenia Nr 2/2015 z dnia 28 stycznia  2015r w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów ustalono  na podstawie wykazu użytkowników działek oddanych w dzierżawę. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 1 000 zł.  Zaplanowano kwotę 2 687,00 zł  tytułem dochodów  z tytułu  wpływu rat ze sprzedaży  budynków i lokali mieszkalnych będących własnością gminy Orchowo. Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy- działki budowlane

DZIAŁ  750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Plan  104 181,00 zł

Rozdział  75011 Urzędy Wojewódzkie 

Plan  35 085,00  zł

Dotacja od Wojewody na  prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023  Urzędy Gmin

Plan  69 096,00  zł

Zaplanowano kwotę  6 886,00 zł stanowi planowane wpływy z tytułu dzierżawy za lokal Policji.  Zaplanowano kwotę 500,00 zł – odsetki od lokat bankowych. Zaplanowano kwotę 61 710 zł  tytułem  wpływów środków  w związku z realizacją w roku 2019  projektu pn: „ Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację  elektroniczną” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program został zrealizowany w roku 2019 ze własnych JST, na dzień 30 września 2019 r zostało przedstawione do instytucji finansującej  rozliczenie.  

DZIAŁ    751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan  759,00 zł

Rozdział- 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa

Zaplanowano kwotę  759,00 zł - planowana dotacja  od  Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

DZIAŁ    756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  WYDATKI ZWIĄZANE Z 
POBIERANIEM.

Plan  4 434 142,00 zł

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

Plan  1 000,00 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych 
Opłacany w formie karty podatkowej na podstawie planowanego wykonania za 2020 rok.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
                           Podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan  979 679,00 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 725 115,00 zł  na podstawie danych na dzień 30.09.2020 r x stawka planowana na 2021 rok tj.  wzrost o ok. 4%
- wpływy z podatku rolnego  kwota  181 661,00 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2020 r  x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo na 2020  rok tj. kwota 45 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe ( inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów) 
- wpływy z tytułu podatku leśnego 67 151,00 zł  do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów  wg stanu na dzień 30.09.2020 Kwotę planowanego dochodu obliczono na podstawie symulacji systemu POGRUN+ przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok
- wpływy z podatku od środków transportu zaplanowano w kwocie 4 726,00 zł .
- wpływy z różnych opłat  kwota 26 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia  ustalona na poziomie planu na rok 2020  
-  zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat  w kwocie 1 000,00 zł

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od 
                            podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
  
Plan   1 124 122,00 zł
 
Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 530 569,00 zł  na podstawie danych na dzień
30.09.2020 r x stawka planowana na 2021 rok 
- wpływy z podatku rolnego  kwota 472 927,00 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2020 r  x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo na 2021 rok tj. kwota 45 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe ( inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów) 
- wpływy z tytułu podatku leśnego 2 462,00 zł  do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2020. Kwotę planowanego dochodu obliczono na podstawie symulacji systemu POGRUN+ przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, 
- wpływy z podatku od środków transportu 24 164,00 zł  do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu wg stanu na dzień 15.10.2020 r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Rade Gminy Orchowo.
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 80 000,00 zł zaplanowano na podstawie  wykonania  za III kwartały 2020 roku.
- wpływy z różnych opłat  kwota 2 000,00 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia  ustalona na poziomie planu na rok 2020   
-  zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat  w kwocie 2 000,00 zł
- zaplanowano wpływy od spadków i darowizn w wysokości 10 000,00 zł

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Plan  82 050,00 zł

Zaplanowano:
-wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 12 000,00 zł, wysokość planowanej kwoty przyjęto na postawie 
 wykonania za III kwartały 2020 r i planowanego wykonania do końca roku 2020
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota  59 450,00 zł wyliczona na podstawie liczby wydanych zezwoleń  w roku 2020 
- wpływy z innych opłat lokalnych; opłata adiacencka , za zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków autobusowych- zaplanowano kwotę 10 000,00 zł 
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty kwota 100,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat za nieterminowe wpłaty zaplanowano kwotę 500,00 zł

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 

Plan  2 247 291,00 zł

Zaplanowano kwotę  2 207 291,00 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów
Zaplanowano kwotę  40 000,00 zł – podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie planowanego wykonania za 2020 rok

DZIAŁ   758  RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan   8 363 422,00 zł

Rozdział  75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan  5 605 641,00 zł

Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział  75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 2 723 816,00 zł

Subwencja wyrównawcza dla gminy zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan  33 965,00 zł

Kwota zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan  281 229,00  zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan  1 000,00 zł

Zaplanowano  wpływy  z tytułu  wynajmu sal

Rozdział 80104-Przedszkola 

Plan  280 229,00 zł

Zaplanowano kwotę 163 542,00 zł – dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2014 r w sprawie zmian w ustawie i systemie oświaty. Dotację obliczono jako iloczyn stanu dzieci w wieku 2,5 roku do 6 lat wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2020  r x kwota rocznej dotacji na każde dziecko / tj. w roku 2021  1 437 zł zg. z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.  Dz. U.2013.827/
Zaplanowano kwotę  108 945,00 zł – dotacje przekazane przez inne JST   na dzieci uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli w Bielsku, Słowikowie i Różannie, oraz kwotę 7 742,00 zł- dotacje przekazane przez inne JST   na dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA  

Plan  1 102 634,00 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan  892 172,00 zł 

Zaplanowano kwotę 500,00 zł 5% dochodów gminy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie.
Zaplanowano kwotę 891 672,00  zł dotację od Wojewody Wielkopolski na prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy Społecznej w Słowikowie

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne

Plan  10 453 zł  

Zaplanowano  kwotę 9 333,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające  zasiłki stałe
 
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 22 842,00 zł

Zaplanowano kwotę 22 842,00 zł dotacje od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan  84 330,00 zł 

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział  85228

Plan   57 350,00 zł

Dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków specjalistycznych – kwota  45 000,00 zł, zaplanowano kwotę 350,00 zł tj. 5% dochodów Gminy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne oraz kwotę 12 000,00 zł  z tytułu  częściowej odpłatności za usługi  opiekuńcze.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan  36 607,00 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan  5 781 603,00 zł

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze 

Plan 3 583 459,00 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczenia 500+ w wysokości  3 583 459,00 zł 

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan   2 178 410,00 zł

Zaplanowano kwotę  8 000,00 zł – dochody  gminy z tytułu zwrotów wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 2 150 410,00 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł  wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych za lata poprzednie .

Rozdział 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan  19 734,00 zł

Dotacja od Wojewody  Wielkopolski z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan  718 115,00 zł

Rozdział  90002-Gospodarka odpadami

 Plan 708 115,00 zł

Wpłaty za okres 01-12/21 za wywóz śmieci zg. z ustawą o utrzymaniu czystości – kwota 690 115,00 zł. Dochody obliczono na podstawie zaplanowanych  stawek na 2021 rok . Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz śmieci w kwocie 1 000,00 zł, zaplanowano kwotę 2 000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia, zaplanowano kwotę  15 000,00 zł – wpłaty za worki na śmieci. 

Rozdział  90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 10 000,00 zł

Zaplanowano wpłaty za korzystanie ze środowiska 	

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan  1 928,00 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan  1 928,00 zł

Zaplanowano kwotę 1 928,00 zł  czynsz za wynajem pomieszczenia dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie orz dla Firmy SERW-NET.

DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA

Plan  1 000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan  1 000,00 zł

Zaplanowano kwotę 1 000,00 zł – odpłatność za wynajem hali sportowej

WYDATKI

Plan    21 471 744,32 zł 

DZIAŁ 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan  440 736,00 zł

Rozdział  01008 Melioracje wodne 

Plan  10 000,00 zł

Zaplanowano  dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie na prace związane z konserwacją rowów na terenie gminy Orchowo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan    416 736,00  zł

Zaplanowano wydatki bieżące- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 416 736,00 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudnionych  2 etaty  pracowników, podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 3,4 %, nagrodę jubileuszową po 20 latach pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie za pobór opłat za ścieki co stanowi kwotę 143 656,00 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów jak: wapno, środki czystości ,żarówki, bezpieczniki, paliwo do kosiarki i inne, energie elektryczną , pozostałe usługi to: badanie pizometrów analizy ścieków, wywóz osadu, remonty sieci kanalizacyjnych,  opłata za wprowadzanie ścieków do gruntów, ryczałt na dojazdy, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 188 200,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 84 880 zł  tj. 2% kosztów inwestycji  budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osówiec-Orchowo oraz Orchowo- Myślątkowo, która zgodnie z podpisaną  umową z  Norweskim Mechanizmem Finansowym  odprowadzona zostanie na wydzielone konto. 

 Rozdział  01030 – Izby Rolnicze

Plan  14 000 zł

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej  2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

388 475,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 1 stacji wodociągowej, sieci wodociągowych. Zaplanowano wynagrodzenie  1 etatu obsługi, podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 3,4%, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie bezosobowe za pobór opłat za wodę  co stanowi kwotę 101 824,00 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów remontowych niezbędnych do napraw sieci wodociągowej, zakup wodomierzy w celu wymiany starych, zakup energii elektrycznej, pozostałe usługi to opłaty za analizę wody, remonty sieci wodociągowych,  delegacje służbowe- ryczałt dla 1 pracownika, opłata za wprowadzanie wody do gruntów, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę  286 651,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I  ŁĄCZNOŚĆ
 
Plan    261 540,78 zł

Rozdział  60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan  12 000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na  dotację dla starostwa słupeckiego na organizacje transportu publicznego na terenie  naszej gminy.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan  249 540,78 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 187 040,78 zł na utrzymanie dróg gminnych., przystanków  autobusowych; w tym: wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS, FP na wypłaty związane z odśnieżaniem dróg co stanowi kwotę 5 983 zł, pozostała kwota 181 057,78 zł została zaplanowana na zakup emulsji , transport kruszywa. 

W ramach Funduszu Sołeckich zaplanowano wydatki:
1/  sołectwo  Osówiec zaplanowano kwotę                    2 000,00 zł
2/ sołectwo  Orchowo zaplanowano kwotę                    5 000,00 zł
3/ sołectwo Bielsko                                                        5 000,00 zł
4/ sołectwo Linówiec zaplanowano kwotę                    9 157,78 zł
5/ sołectwo Myślątkowo zaplanowano kwotę               9 000,00 zł
6/ sołectwo Różanna zaplanowano kwotę                   13 400,00 zł

Wydatki inwestycyjne:
 Zaplanowano środki na inwestycję pn ;
1/ Budowa chodnika ul. Lipowa -  7 500,00 zł  zaplanowana kwota stanowi wydatki w ramach Funduszu   
    Sołeckiego  sołectwa Orchowo
2/ Przebudowa drogi gminnej Różanna od drogi wojewódzkiej  nr 262 do linii kolejowej- dokumentacja- 
    25 000,00 zł
3/ Przebudowa drogi gminnej Słowikowo  od drogi powiatowej do posesji nr 19- dokumentacja- 10 000,00 zł
4/ Przebudowa drogi gminnej  Orchowo ul. Wierzbowa  od drogi  wojewódzkiej nr 2632 – dokumentacja- 
    20 000,00 zł

DZIAŁ 700 -  GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan  178 811,00 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan  36 583,00 zł

Zaplanowano kwotę 18 000 zł – wydatki na  wypisy, wyrysy geodezyjne, wyceny nieruchomości, podział nieruchomości. Zaplanowano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na  wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych.  Zapanowano 7 000 zł na ogłoszenia w prasie przetargów na sprzedaż nieruchomości. oraz  akty notarialne.  Zaplanowano kwotę 500 tytułem podatku od nieruchomości, zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych o gruntach przeznaczonych do sprzedaży.
.
Rozdział 70095- Pozostała działalność 

Plan  142 228,00 zł

Kwota związana z utrzymaniem budynków mieszkalnych. Zaplanowano zakup opału dla budynku po Ośrodku Zdrowia. Materiały do konserwacji, zakup energii elektrycznej do kotłowni  oraz korytarza  budynku OZ  w Orchowie, usługi remontowe.
Zaplanowano czynsz  za lokale mieszkalne w m. Osówiec, Podlesie i Różanna,  opłatę za wprowadzanie dymów do atmosfery, zaplanowano kwotę 75 000 zł w celu przeprowadzenia remontów w budynkach mieszkalnych, oraz w mieszaniu w budynku  Ośrodka Zdrowia. .

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 48 307,00 zł

Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania  miejscowego, wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy- kwota  42 307,00 zł, pozostała kwota 6 000 zł stanowi wynagrodzenie dla  członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. , 

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Plan   2 785 160,00 zł

Rozdział  75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 35 085,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości  35 085,00 na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego. Zaplanowana kwota stanowi częściowe wynagrodzenie ok. 70 %  1 etatu administracji.. Wydatki zostały zaplanowanie w wysokości dotacji zaplanowanej przez Wojewodę Wielkopolski.   

Rozdział 75022- Rady Gmin

Plan  111 000,00  zł

Zaplanowano diety dla radnych zgodnie z uchwałą Rady. Zaplanowano zakup materiałów- papier ksero, tonery do drukarki i ksera  znajdujących się w biurze rady. Nie planuje się wydatków na usługi telefoniczne ponieważ biuro rady nie posiada wydzielonego numeru telefonicznego a radni nie posiadają służbowych telefonów komórkowych.

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Plan 2 527 737,00 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Zaplanowano wynagrodzenie dla 21,05 etatów administracji, 7,75 etatów pracowników  obsługi, planuje się w ciągu roku wypłatę wynagrodzenia  dla 3 stażystów przez okres 3 miesięcy, 3 etaty pracowników interwencyjnych i publicznych przez okres 6 miesięcy, zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej po 25 latach pracy, zaplanowano  podwyżki dla pracowników w wysokości 3,4 %,  zaplanowano  dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP , odpis na fundusz  świadczeń socjalnych , wynagrodzenia bezosobowe- nadgodziny dla palaczy c.o w dni wolne od pracy, wynagrodzenie za udział pracowników obsługi w odśnieżaniu dróg i chodników, Pozostałe wydatki to; wypłata ekwiwalentu za odzież, wpłata składek na PFRON, zakup materiałów: opał, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery do ksera,  drukarek, akcesoria komputerowe, opieka autorska –licencje. Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników planowane na rok 2021, zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, opłata za 3 telefony komórkowe, opłata za Internet. Zakup usług  pozostałych to : usługi BHP, kominiarskie, przegląd alarmu, usługi zastępstwa procesowego. Różne opłaty i składki : zaplanowano składkę WOKKIS, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery. Pozostałe wydatki to opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, szkolenie pracowników. Zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatku w wysokości 5% od zebranych podatków, na usługi remontowe zaplanowano kwotę 60 000 zł – wymiana instalacji elektrycznej oraz remont   pomieszczeń w  budynku Urzędu Gminy.
 
Rozdział  75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 12 000,00 zł

 Zaplanowano kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

 Rozdział 75095- Pozostała działalność 

Plan  99 338,00 zł 

Zaplanowano składkę na rzecz Związku Gmin Słupeckich w wysokości  9 738,00 zł. Zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla Sołtysów   300 zł miesięcznie. Zaplanowano wydatki na składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 5 000 zł 

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
                      I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział  75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

Plan  759,00 zł

Zaplanowano wydatki na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ  754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan   157 625,00 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan  157 625,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej działających na terenie gminy Orchowo, w kwocie 157 625,00 zł w tym:
Zaplanowano dotację na zakup wyposażenia i  uzupełnienie umundurowania dla strażaków. Na dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP przeznaczono kwotę 29 550,00 zł,  Na wypłatę diet za udział w akcjach zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. Wynagrodzenia kierowców, komendanta straży, składki ZUS,FP zaplanowano kwotę 23 575,00 zł. Pozostałe wydatki to: zakup paliwa, części zamiennych do naprawy samochodów strażackich, okresowe przeglądy sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia akcji, ubezpieczenie NW członków staży pożarnej  oraz samochodów. Inne wydatki to zakup energii, opłata za usługi telefoniczne, okresowe badania lekarskie członków straży pożarnej.
W ramach środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Bielsko zaplanowano kwotę  1 500,00 zł 

DZIAŁ 757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan   70 000,00  zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządy terytorialnego

Plan  70 000,00 zł

Zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758  RÓŻNE ROZLICZENIA 

Plan  98 900,00 zł

Rozdział  75818- Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy:
1/ ogólną w  wysokości  22 000,00 zł
2/ celową w wysokości  76 900,00 zł  z tego:
- na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  76 900,00 zł

DZIAŁ 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan  7 418 657,00 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan   4 623 508,00  zł

Szkoła  Podstawowa Orchowo   plan         2 215 355,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 19 etatów nauczycieli oraz 6 etatów  pracowników obsługi i administracji,  zaplanowano wynagrodzenie dla stażysty przez okres 3 miesięcy, podwyżkę dla pracowników obsługi w wysokości 3,4 %, zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej, zaplanowano wypłatę odprawy emerytalnej dla 2 pracowników zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, pomoce dydaktyczne. Zakup usług remontowych- zaplanowano wymianę  rynien na hali sportowej oraz wymiane instalacji elektrycznej. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie , okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe.  

Zaplanowano dotacje dla Niepublicznych szkół:
1/ Niepubliczna szkoła Różanie                    641 500,00 zł
2/ Niepubliczna szkoła w Bielsku                 969 677,00  zł
3/ Niepubliczna szkoła w Słowikowie          790 976,00  zł

Dotacje zaplanowano w wysokości subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów. 

 W ramach wydatków  sołeckich zaplanowano następujące kwoty;

1/ Sołectwo  Bielsko                            6 000,00 zł

Rozdział 80104  Przedszkola

Plan   1 130 807,00  zł
 
W tym  Przedszkole Orchowo              plan    450 146,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia  dla 3 etatów   nauczycieli, 1 etat pracownika obsługi, zaplanowano wypłatę 1 odprawy emerytalnej,  zaplanowano,  wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia elektryczna , pomoce dydaktyczne. W ramach  usług remontowych zaplanowano wymianę podłogi oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku przedszkola.  Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie , okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, 

 Zaplanowano kwotę 660 661,00 zł  z tytułu dotacji dla 
1/ Niepubliczne przedszkole w Różannie                     116 992,00  zł
2/ Niepubliczne przedszkole w Bielsku                        227 102,00  zł
3/ Niepubliczne przedszkole w Słowikowie                 316 567,00  zł

Ponadto zaplanowano kwotę  20 000,00 tytule pokrycia kosztów  dzieci, które uczęszczają z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach 

Rozdział 80113  Dowozy uczniów do szkół

Plan    170 000,00zł

Zaplanowano wydatki na opłatę za  dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Orchowie.

Rozdział 80146  Dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

Plan  11 868,00 zł

Zaplanowano kwotę 1 % odpisu planowanego funduszu płac nauczycieli Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orchowie  z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
                           dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
                           formach wychowania przedszkolnego

Plan  124 563,00 zł

Zaplanowano dotacje dla  Niepublicznego Przedszkola w Słowikowie

Rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
                           dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 1 324 607,00 zł

 Zaplanowano wynagrodzenie i pochodne dla Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Orchowie w wysokości 80 892,00 zł, 

Zaplanowano  dotacje dla:

1/ Niepubliczna szkoła w Bielsku                  314 466,00   zł
3/ Niepubliczna szkoła w Słowikowie           929 249,00   zł

Rozdział  80195  Pozostała  działalność

Plan    33 304,00 zł

Zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli oraz kwotę 1 000 zł na zakup materiałów.

DZIAŁ  851  OCHRONA ZDROWIA

Plan  59 450,00 zł

Rozdział  85153  Zwalczanie narkomanii

Plan    3 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii-program o uzależnieniach i porady psychologa.

Rozdział 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan  56 450,00 zł

 Zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie terapeuty,  zakup materiałów,  zakup usług pozostałych, szkolenia oraz delegacje.

DZIAŁ  852  POMOC SPOŁECZNA

Plan   1 993 952,00 zł

Rozdział 85202   Domu pomocy społecznej

Plan   142 278,00 zł

Planuje się dofinansowanie za pobyt dla 4 osób w Domach Pomocy Społecznej 

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Plan    891 672,00  zł

Zaplanowano wydatki  w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słowikowie na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia-rehabilitant, psycholog. Zakup materiałów- opał, materiały do terapii, wyposażenie, paliwo do samochodu, środki czystości, papier ksero, akcesoria komputerowe, energia elektryczna. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu rehabilitacyjnego, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe .

Rozdział   85205- Zadania w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan          4 500 zł

Zaplanowano wydatki w zakresie szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych, wydatki na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych – porada psychologa i mediacje.

Rozdział  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan   11 666,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zasiłki stałe  w kwocie 2 333,00 zł środki własne  gminy, 9 333,00 zł -dotacja od Wojewody 

Rozdział 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan  75 842,00 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej- zasiłki okresowe. Kwotę 22 842,00 zł zaplanowano w wysokości  dotacji od Wojewody. Kwotę 53 000,00 zł zaplanowano z budżetu gminy na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan   55 000,00  zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 

Rozdział 85216   Zasiłki stałe

Plan  105 413,00 zł

Zaplanowano kwotę na wypłatę zasiłków stałych w kwotach  21 083,00 zł – środki własne gminy, 84 330,00 zł  dotacja od Wojewody.

Rozdział  85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan   528 798,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia  podwyżki na poziomie 3,4 % pracowników zatrudnionych GOPS Orchowo 7 etatów,  dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 26 859,00 zł na zakup materiałów- materiały biurowe, znaczki pocztowe, publikacje, prenumerata pracownika socjalnego, Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, delegacje służbowe, ryczałty dla pracowników socjalnych. Inne wydatki to szkolenia pracowników, usługi BHP, konsultacje, prowizje bankowe. 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan   147 783,00 zł

Zaplanowano  wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z umów zleceń dla opiekunek w związku z opieką  nad podopiecznymi., których w gminie Orchowo na dzień opracowania  projektu budżetu  jest 10 osób Zaplanowano również wydatki na zakup usług pozostałych. Są to specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami- 7 osób . Zaplanowano wydatki na  specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 r nr 189, poz. 1598 ze zm) 
Środki w  kwocie 45 000,00 zł pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolski.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan  25 000  zł

Zaplanowano wydatki dokonywane w ramach realizacji programu” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakup posiłków, środki pieniężne  na zakup żywności i posiłku oraz koszty dowozu. W roku 2021 pomoc taka będą mogły otrzymać również osoby starsze, niepełnosprawne o niskich dochodach. Na realizacje tego zadania należałoby zaplanować 40% wkładu własnego.  Jednak w roku 2021 podobnie jak w 2020 zostanie wystosowany wniosek do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o umniejszenie wkładu własnego, co pozwoli na realizację programu z mniejszym udziałem środków własnych .

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan 6 000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzenia dla osób, które planuje się zatrudnić w 2019 roku  w ramach prac społeczno-użytecznych
 
DZIAŁ  854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan  20 000,00 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano kwotę 10  000,00 zł  z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł

Dział 855 – RODZINA

 Plan      5 837 663,00 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan   3 583 256,00  zł

Zaplanowano wydatki dokonywane z tytułu wydatków związanych ze świadczeniami wychowawczymi . Podziału dokonano  zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolski.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan  2 170 410,00  zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych  oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego . Podziału dokonano  zgodnie z informacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2 150 410,00 zł, zaplanowano zwroty do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

Plan  64 060,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenie asystenta rodziny, oraz  odpłatność  na poziomie 50% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 19 ust.9 pkt 3, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  z dnia 9 czerwca 2011r..

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie  z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan   19 734,00 zł

Zaplanowano wydatki  w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie przekazanej przez Wojewodę Wielkopolski 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan  1 136 244,76  zł

Rozdział  90002 Gospodarka odpadami

Plan  708 115,00zł

Zaplanowano kwotę 708 115,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie    wydatków związanych  z gospodarką odpadami komunalnymi- wywóz śmieci z gospodarstw indywidualnych, rekreacyjnych oraz podlegających pod działalność gospodarczą  z terenu gminy Orchowo zg. z ustawą o utrzymaniu czystości. Tj. transport śmieci, usługi pocztowe- kwota 639 100,00 zł , wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi zajmującego się przyjmowaniem deklaracji, księgowanie w wymiarze ¾ etatu,-  kwota -45 823,00 zł egzekucją, umowa zlecenie pracownika zatrudnionego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osówcu – kwota 7 920,00 zł.  Ponadto zaplanowano kwotę 13 021,00 zł na zakup  worków na śmieci. Kwotę 500 zł za energię elektryczną o raz 200 zł usługi telekomunikacyjne

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 000 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie czystości w miejscach publicznych, wywóz odpadów z koszy ulicznych.

Rozdział  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 Plan  26 200,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów – krzewy, kwiaty, środki chemiczne do zwalczania chwastów, paliwo do kosiarek. , zaplanowano środki na wycenę do sprzedaży drzew na pniu, oraz na Edukacje Ekologiczną 

W ramach Funduszu Sołeckich zaplanowano wydatki:
1/  sołectwo  Linówiec zaplanowano kwotę          500,00 zł
2/ sołectwo  Myślątkowo zaplanowano kwotę  5 700,00 zł

 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan    25 039,00 zł

Zaplanowano składkę dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt 

Rozdział 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg                                    

Plan  213 526,75 zł

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną  oraz koszty eksploatacji urządzeń.- kwota 194 000,00 zł, 

W ramach Funduszu Sołeckich zaplanowano wydatki:
1/  sołectwo  Szydłowiec zaplanowano kwotę               2 500,00 zł
2/ sołectwo  Orchowo zaplanowano kwotę                  15 000,00 zł
3/ sołectwo Bielsko                                                        6 500,00 zł

Zadania inwestycyjne; zaplanowano kwotę  19 526,75 zł w tym:

1/ Budowa oświetlenia ulicznego  w m. Szydłówiec przy drodze gminnej- projekt………    .5 000,00   zł
2/ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedluchno                                                                15 526,75   zł 

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan  10 000,00 zł

Zaplanowano kwotę  10 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwania azbestu w Gminie Orchowo 

Rozdział  90095 Pozostała działalność

Plan  152 364,01 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu gospodarczego- ciągnik, koparkoładowarka, piły, zagęszczarka, kosiarki, kosa, zakup paliwa, części zamiennych, urządzeń stolarskich do napraw i remontów , remont pojazdów, naprawy kosiarek-. 
W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

1/  sołectwo Linowiec  zaplanowano kwotę                                            9 000,00  zł
2/ sołectwo  Słowikowo zaplanowano kwotę                                          1 200,53  zł
3/ sołectwo Skubarczewo  zaplanowano kwotę                                         500,00   zł
4/ sołectwo Wólka Orchowska  zaplanowano kwotę                              4 500,00   zł
5/ sołectwo Orchowo zaplanowano kwotę                                            10 000,00   zł
6/ sołectwo Osówiec zaplanowano kwotę                                               3 000,00   zł

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano na  inwestycje kwotę  13 000,00zł ;
 
1/ Zagospodarowanie terenu przy blokach                                        3 000,00   zł- środki zaplanowane w ramach FS sołectwa Osowiec
2/ Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim                  10 000,00  zł – środki zaplanowane w ramach FS sołectwa Orchowo

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan  481 444,05 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby.

Plan  256 338,19  zł 

Zaplanowano wydatki bieżące wynagrodzenie dla kapelmistrza prowadzącego zajęcia  gry na instrumentach muzycznych, prowadzenie zajęć wokalnych. Zaplanowano zakup materiałów- opał , materiały do napraw w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie, zaplanowano wydatki na zakup energii w Domu Kultury i Strażaka oraz  do  5 świetlic,  usługi kominiarskie, przeglądy  gaśnic, dostęp do Internetu, 

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:
1/ Szydłowiec                                                           530,36  zł     
2/ Skubarczewo                                                     2 182,63  zł
3/ Bielsko                                                              9 500,00  zł
4/ Osówiec                                                          10 456,97  zł
5/ Orchówek                                                         5 500,00  zł
6/ Orchowo                                                           6 000,00  zł
7/ Myślątkowo		                     9 539,23  zł																			
Zaplanowano inwestycje w kwocie 82 659,00 zł w tym:

1/ Zagospodarowanie terenu zieleni za budynkiem świetlicy w  Szydłówcu- kwota 14 000,00 zł
2/ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Orchówek- kwota                      12 000,00 zł
3/ Zakup zjeżdżalni linowej  kwota                                                                             15 000,00 zł
4/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Słowikowo kwota          21 659,00 zł
5/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Skubarczewo- kwota                    20 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan   156 950,00 zł

Zaplanowano dotację dla instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowie  na działalność bieżącą.

Rozdział  92195  Pozostała działalność

Plan  68 155,86 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na upowszechnianie kultury. Zaplanowano kwotę  30 000,00 zł – z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych , przewóz członków klubu Seniora oraz Koła Gospodyń Wiejskich na spotkania promujące Gminę 

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:
1/ Orchowo                                                            11 575,89  zł
2/ Skubarczewo                                                       1 000,00   zł
4/ Wólka Orchowska                                                   500,00   zł
5/ Bielsko                                                                 3 994,77   zł
6/ Linówiec                                                              1 500,00   zł
7/ Słowikowo                                                           2 200,00   zł
8/ Szydłowiec                                                           1 000,00   zł
9/ Orchówek                                                                785,20   zł

DZIAŁ 926  KULTURA FIZYCZNA

Plan      94 019,73 zł

Rozdział  92601   Obiekty sportowe 

Plan     31 819,73 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące obiektów sportowych – stadion w Orchowie, kompleks boisk Orlik-2012 z przeznaczeniem na  zakup materiałów, energii, usług pozostałych

W ramach  wydatków z Funduszu Soleckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:
1/ Różanna                                                                     5 000,00 zł
2/ Wólka Orchowska                                                     6 819,73 zł

Rozdział  92605  zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan  62 200,00  zł

Zaplanowano dotację z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  w wysokości  50 000,00 zł, dotacja będzie udzielona  na podstawie uchwały Rady Gminy  Orchowo w sprawie trybu i zasad finansowania zadań własnych  z zakresu sportu, w tym udzieleniu dotacji dla klubów sportowych w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010r / D. U. Nr 127 poz. 857 ze zm/  Uchwała Nr XLVIII/392/14  Rady Gminy Orchowo z dnia 21.08.2014 r.
Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne zaplanowano dla koordynatora sportu grupy młodzików i sportu międzyszkolnego, zaplanowano  kwotę 2 000,00 zł  na zakup materiałów

ROZCHODY;

W budżecie na rok 2021  zaplanowano następujące rozchody  - kwota  ogółem  320 239,68  zł:z przeznaczeniem na spłatę rat następujących  kredytów:

1 /  LBS O/Orchowo / Umowa Nr 02/IK/OR/10 z dnia 20.05.2010-
       Przebudowa Linii energetycznej                                                                                    11 040,00      zł  
2/   LBS O/Orchowo Umowa nr 66/OK./OR/12  z dnia 18.12.2012- 
       Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                   23  516,00      zł
3/    LBS O/Orchowo Umowa nr 07/IK/OR/12   z dnia 31.08.2012-
       Przebudowa nawierzchni  drogi gminnej Podlesie –Orchówek                                      8 416,68       zł
4/    LBS O/Orchowo Umowa nr 05/IP/OR/12  z dnia 31 lipca 2012 –
       Budowa boiska Orlik 2012                                                                                             15 936,00      zł
5/    LBS O/Orchowo umowa nr  59/OK./OR/13 z dnia 31.10.2013- 
      Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                     26 500,00      zł
6/   LBS O/Orchowo Umowa nr 08/IK/OR/14 z dnia 21.11.2014—
      Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                      12 093,00     zł    
7/   LBS O/Orchowo umowa nr 42/O/OR/15  z dnia 25.09.2015   
      Spłata  wcześniej zaciągniętych kredytów                                                                       30 520,00     zł
8/   LBS O/Orchowo umowa nr  45/OK/OR/15  z  dnia 14.12.2015
      Splata wcześniej zaciągniętych kredytów                                                                        18 000,00     zł    
9/ LBS O/Orchowo umowa nr 52/OK/OR/16  z dnia 16.11.2016
       Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów                                                                       39 272,00     zł
10/ LBS o/ Orchowo umowa Nr 31/OK/OR/17  z dnia 22.12.2017 
        Sfinansowanie deficytu budżetowego  w roku 2017                                                       4 723,00     zł
11/  LBS O/Orchowo umowa Nr 23/OK/OR/18  z dnia 14.08.2018 r 
       Sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2018                                                       66  152,00    zł
12 LBS O/Orchowo Umowa Nr 15/OK/OR/19  z dnia 19.08.2019 r
       Sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2019…………………………………………..64 071,00   zł
Razem                                                                                                                                   320 239,68     zł     

                                                                                                       Załącznik Nr 3
                                                                                                       do Zarządzenia Nr 
                                                                                                       Wójta Gminy Orchowo
                                                                                                       z dnia 14 listopada 2020 r
                                                                      w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Orchowo

   Informacja o stanie  Gminy Orchowo

Na dzień 30.09.2020 roku Gmina Orchowo posiadała środki na rachunkach bankowych w wysokości 
3 389 902,42  oraz środki w kasie  w kwocie 3 000,00.
Należności wymagalne z tytułu  wpływu z   podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i  innych jednostek organizacyjnych  wynosiły kwotę 1 050 847,49 zł. Kwota 234 905,26 zł to należności  z tytułu sprzedaży wody, wywozu ścieków, śmieci,  wpłat z tytułu dzierżawy  mieszkań i gruntów gminnych. Ponadto  należności wymagalne z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego na koniec III kwartału 2020 wynosiły  447 958,53 zł

Gmina Orchowo na koniec III kwartału 2020 roku posiadała zobowiązania z tytułu nie zapłaconych faktur , w kwocie ogółem 100 969,51 zł,  zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

 Na dzień 31 grudnia 2020roku przewiduje się zadłużenie Gminy Orchowo w wysokości  
2 928 961,08 zł,  na które składają się następujące kredyty i pożyczki:
   
 1 /  LBS O/Orchowo / Umowa Nr 02/IK/OR/10 z dnia 20.05.2010-
       Przebudowa Linii energetycznej                                                                                   88 320,00     zł  
2/   LBS O/Orchowo Umowa nr 66/OK./OR/12  z dnia 18.12.2012- 
       Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                 141 096,00     zł
3/    LBS O/Orchowo Umowa nr 07/IK/OR/12   z dnia 31.08.2012-
       Przebudowa nawierzchni  drogi gminnej Podlesie –Orchówek                                    50 500,08     zł
4/    LBS O/Orchowo Umowa nr 05/IP/OR/12  z dnia 31 lipca 2012 –
       Budowa boiska Orlik 2012                                                                                             95 616,00    zł
5/    LBS O/Orchowo umowa nr  59/OK./OR/13 z dnia 31.10.2013- 
      Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                   185 500,00    zł
6/   LBS O/Orchowo Umowa nr 08/IK/OR/14 z dnia 21.11.2014—
      Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                     60 465,00     zł    
7/   LBS O/Orchowo umowa nr 42/O/OR/15  z dnia 25.09.2015   
      Spłata  wcześniej zaciągniętych kredytów                                                                    213 640,00    zł
8/   LBS O/Orchowo umowa nr  45/OK/OR/15  z  dnia 14.12.2015
      Splata wcześniej zaciągniętych kredytów                                                                     126 000,00    zł    
9/ LBS O/Orchowo umowa nr 52/OK/OR/16  z dnia 16.11.2016
       Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów                                                                     353 448,00  zł
10/ LBS o/ Orchowo umowa Nr 31/OK/OR/17  z dnia 22.12.2017 
      Sfinansowanie deficytu budżetu  w roku 2017                                                                51 953,00   zł
11/ LBS O/Orchowo umowa Nr 23/OK/OR/18  z dnia 14.08.2018 r 
       Sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2018                                                      793 824,00  zł
12/ LBS O/Orchowo umowa Nr 15/OK/OR/19  z dnia 19.08.2019 r
      Sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2019                                                               768 599,00   zł

 W związku z powyższym  planuje się, że stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach  będzie kształtował się następująco:
-  31  grudnia    2021                                                                                                 2 608 721,40   zł
-  31  grudnia    2022                                                                                                 2 288 504,72   zł
-  31  grudnia    2023                                                                                                 1 968 288,04   zł
-  31  grudnia    2024                                                                                                 1 648 071,36   zł
-  31  grudnia    2025                                                                                                 1 327 854,68   zł
-  31  grudnia    2026                                                                                                 1 019 731,00   zł
-  31  grudnia    2027                                                                                                    759 476,00   zł
-  31  grudnia    2028                                                                                                    574 241,00  zł
-  31  grudnia    2029                                                                                                    400 046,00  zł
-  31  grudnia    2030                                                                                                    265 123,00  zł
-  31 grudnia     2031                                                                                                    130 200,00  zł
-  31 grudnia     2032                                                                                                               0,00  zł
-  

Na dzień 30.09.2020 r. Gmina dysponuje mieniem komunalnym w postaci gruntów o łącznej powierzchni 239,1402 ha. W dzierżawie znajduje się 21,1670 ha . Ponadto Gmina zarządza 19 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się 31 lokali mieszkalnych. Dysponuje również 10 lokalami użytkowymi, z których wszystkie są wynajmowane. Stan mienia komunalnego podlega systematycznej analizie, w wyniku której wyznacza się nieruchomości do sprzedaży przetargowej. Ponadto dąży się również do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, po złożeniu przez nich wniosków o wykup nieruchomości